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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600387/2026

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	11 /2026
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL:
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	15/06/2026

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000009/2026
OBJETO ADQUIRIDO:	A contratação dos serviços de lavagem, higienização e desinfecção de cadeiras do tipo longarina e escritório (executivas, operacionais, poltronas), incluindo remoção de manchas e tratamento bactericida, executado no local ou com transporte incluso, conforme especificações verificadas no Termo de Referência
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 5.700,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 475,00
NOME DO CREDOR:	CLAUDIVANIA CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ DO CREDOR:	64.723.666/0001-50

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	15/06/2026
DATA DE VENCIMENTO:	30/06/2026
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	15/06/2026
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	30/06/2026

Informações de Empenhos

Fonte de Recurso:
NÚMERO DE EMPENHO:	181
ANO DO EMPENHO:	2026